Fakturering og indkøb

KEA modtager kun elektroniske fakturaer. Ifølge "Lov om offentlige betalinger" må alle offentlige myndigheder i Danmark kun modtage og behandle fakturaer elektronisk. Derfor accepterer KEA ikke papirfakturaer eller fakturaer pr. mail.

Beskrivelse af varen/tjenesten: Fakturaen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af, hvad der er købt, herunder antal enheder/timer og pris pr. enhed.

Indkøbsreference: Angiv mailadressen på den person, du har fået oplyst af indkøberen fra KEA, for at sikre hurtigere behandling.

Aconto/efter aftale:  KEA accepterer ikke fakturaer med generelle beskrivelser som "Aconto" eller "Efter aftale", da disse ikke kan verificere den udførte opgave. 

UNSPEC: Hvis muligt foretrækkes UNSPEC-kategorisering på fakturaen for at hjælpe med at lave et mere nøjagtigt grønt regnskab.

KEA’s indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser. Indkøbspolitikken er en del af KEA’s strategi og skal understøtte opfyldelsen af KEA’s strategiske målsætninger.

KEA's Indkøbspolitik

KEA anvender egne aftaler og udbud, SKI-aftaler og udbud via IFIRS.

Udbud på KEA

For at kunne opgøre et grønt regnskab har vi brug for hjælp fra vores leverandører, blandt andet ved at varelinjerne på fakturaerne tydeligt viser, hvad og hvor meget der er købt.

KEA’s kredittid på betaling af leverandørfakturaer er som udgangspunkt 30 dage fra leverancens levering, medmindre andet er aftalt.